目錄

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  2023年部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、一般公共預算基本支出表

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分  2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

  （一）職能職責

(1)、貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章；研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度；開展政策、法規宣傳教育工作；根據市人民政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

(2)、組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃，擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

(3)、負責綜合保稅區招商引資有關工作；協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目，指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流；協助有關部門處理區內有關涉外事務。

(4)、根據市人民政府授權或接受有關部門委托，負責協調區內企業與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作，為企業提供指導和服務。

(5)、負責區內基礎設施的建設和維護管理工作。

(6)、負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。

(7)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

  （二）機構設置

    根據中共岳陽市委辦公室 岳陽市人民政府辦公室關于印發《中共湖南城陵磯新港區工作委員會湖南城陵磯新港區管理委員會中國（湖南）自由貿易試驗區岳陽片區管理委員會岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（岳辦〔2022〕9號）和（岳編發〔2021〕1號，本部門核定全額事業編制為25人，內設機構分別是保稅事務部、經濟發展部、企業服務部、口岸貿易部。

  二、部門預算構成

    本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

    岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會本級

  三、部門收支總體情況

    本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。

  （一）收入預算

    包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年度年本部門收入預算286.87萬元，其中，一般公共預算撥款286.87萬元，政府性基金預算資金0.00萬元(所以公開的附件17為空)，國有資本經營預算資金0.00萬元(所以公開的附件18為空)，財政專戶管理資金0.00萬元(所以公開的附件19為空)，上級補助收入資金0.00萬元，事業單位經營收入資金0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。(數據來源見表2)本部門2023年收入較去年增加75.94萬元，主要是因為工資福利變動，人員經費增加。

  （二）支出預算

    2023年本部門支出預算286.87萬元，其中，201一般公共服務支出228.40萬元，208社會保障和就業支出21.57萬元，210衛生健康支出16.45萬元，221住房保障支出20.45萬元，支出較去年增加75.94萬元，主要是因為人員工資福利變動，人員經費增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

    2023年一般公共預算撥款支出預算286.87萬元，其中，201一般公共服務支出228.40萬元，占79.62%；208社會保障和就業支出21.57萬元，占7.52%；210衛生健康支出16.45萬元，占5.73%；221住房保障支出20.45萬元，占7.13%；具體安排情況如下：

   （一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為286.87萬元（數據來源見表23），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

   （二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為0萬元（數據來源見表20），是指部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費、其他事業發展資金等。本部門2023年無項目支出。

  五、政府性基金預算支出

    2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。

  六、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經費

    本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款47.85萬元（數據來源見表12），比上一年增加7.55萬元，增加18.74%。主要原因是增加人員福利費。

  （二）“三公”經費預算

    本部門2023年“三公”經費預算數9.00萬元（數據來源見表14），其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費9.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費9.00萬元）。2023年三公經費預算較上年不變，主要原因是嚴格按照預算執行。

  （三）一般性支出情況

    2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

  （四）政府采購情況

    本部門2023年政府采購預算總額545.32萬元，其中工程類0萬元，貨物類49.52萬元，服務類495.8萬元。（根據《關于將岳陽城陵磯綜合保稅區納入市本級財政部門預算管理的請示》批示文件，明確專項工作經費由新港區管委會負責，因此政府采購項目在新港區管委會預算公開）（沒有政府采購預算的也需要說明：2023年度本部門未安排政府采購預算。）

  （五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上年底，本部門共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

    2023年擬報廢處置車輛1輛，其中：報廢處置領導干部用車0輛，報廢處置一般公務用車1輛，報廢處置其他用車0輛，報廢處置單位價值50萬元以上通用設備0臺，報廢處置單位價值100萬元以上通用設備0臺。擬新增配置車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛，主要用于機要通訊，資金來源為財政資金。

   2023年擬新增配備領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  （六）預算績效目標說明

    本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為286.87萬元，其中，基本支出286.87萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。

  七、名詞解釋

    1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  2023年部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、一般公共預算基本支出表

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

2023年岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx