目錄

第一部分  2022年部門預(yù)算說明

第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

(1)、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于發(fā)展綜合保稅區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定和組織實(shí)施岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)各項(xiàng)具體管理制度；開展政策、法規(guī)宣傳教育工作；根據(jù)市人民政府授權(quán)，檢查督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的執(zhí)行。

(2)、組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬定鼓勵(lì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政扶持政策。

(3)、負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資有關(guān)工作；協(xié)助有關(guān)部門審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；協(xié)助有關(guān)部門處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。

(4)、根據(jù)市人民政府授權(quán)或接受有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)企業(yè)與民航、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、口岸、工商、稅務(wù)、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等有關(guān)部門和公安等其他駐區(qū)單位的工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)。

(5)、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)管理工作。

(6)、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的綜合、信息、統(tǒng)計(jì)及國有資產(chǎn)管理等工作。

(7)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)工作委員會(huì)岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（岳辦發(fā)【2015】6號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（岳編辦通【2019】250號(hào)，2022年本部門核定全額事業(yè)編制為25人，內(nèi)設(shè)局室分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、企業(yè)服務(wù)局、口岸貿(mào)易局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算僅含岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算210.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款210.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加3.27萬元，主要是因?yàn)?span style="font-size: 21px; font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; color: rgb(51, 51, 51);">增加人員及人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算210.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出166.07萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.83萬元；衛(wèi)生健康支出10.16萬元；住房保障支出14.87萬元；支出較去年增加3.27萬元，其中基本支出增加3.27萬元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>增加人員及人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。

說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算210.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出166.07萬元，占78.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.83萬元，占9.4%；衛(wèi)生健康支出10.16萬元，占4.82%；住房保障支出14.87萬元，占7.05%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為210.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本部門無項(xiàng)目預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.3萬元，比上一年增加1.87萬元，增加4.87%。主要原因是增加人員及人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。

（三）一般性支出情況

本部門2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，2022年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

2022年度本部門未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為210.93萬元，其中，基本支出210.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

岳陽城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx